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内容详情：CF_总体审计策略.doc CC-7_货币资金循环-了解内部控制汇总表及业务流程.doc CF-1_重要性计算.xlsx CA_了解被审计单位、环境（不含内控）.doc CC-2-3_工薪与人事循环评价控制的设计并确定是否得到执行.xls CC-1_采购与付款循环-了解内部控制汇总表及业务流程.doc CG-2_审计计划修改.xlsx CC-4_销售与收款循环-了解内部控制汇总表及业务流程.doc CG_具体审计计划(重大项目（包括母公司或重要子公司）适用版本).xlsx CC-1-3_采购预付款循环评价控制的设计并确定是否得到执行.xls CC-4-3_销售与收款循环评价控制的设计并确定是否得到执行.xls CC-6_固定资产和其他长期资产循环-了解内部控制汇总表及业务流程.doc CB-7_了解和评价、测试财务报告流程.xls CB_在被审计单位整体层面了解和评价内部控制.xlsx CG_具体审计计划(重大项目所属子公司及其他单位适用版本).doc CD_项目组讨论纪要－风险评估.doc CC-5_筹资与投资循环-了解内部控制汇总表及业务流程.doc CA-1_未审财务报表分析.xlsx CG_具体审计计划(重大项目所属子公司及其他单位适用版本.xlsx 访谈记录-空白模板.doc CC-7-3_货币资金循环评价控制的设计并确定是否得到执行.xls CG_具体审计计划(重大项目（包括母公司或重要子公司）适用版本).doc CE_风险评估结果.xlsx CC-2_工薪与人事循环-了解内部控制汇总表及业务流程.doc CF-2_总体审计策略修改.xlsx CC-3-3_生产与仓储循环评价控制的设计并确定是否得到执行.xls CC8_了解和评价与业务流程相关的信息系统.xlsx CC-3_生产与仓储循环-了解内部控制汇总表及业务流程.doc CC-6-3_固定资产和其他长期资...等。
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